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阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府2017年部门预算报告

  • 发布日期:2017-02-22 12:11:01
  • 来源: 阿瓦提县塔木托格拉克...
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2017年部门预算经县十六届人大第二次会议审议通过,按照《关于做好阿瓦提县预算信息公开工作的通知》(瓦财发[2017]19号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

一、单位基本情况

1、单位职责

1)组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔违规经济活动,调解和处理民事纠纷

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)完成上级政府交办的其它事项。

2、单位机构设置

本单位为一级预算单位的行政单位

3、单位人员信息(编制数和实有人数)

人员编制65名,55名行政,6名事业,4名工勤人员。 

3、国有资产占用使用情况:资产总额为1993.28万元,其中:

一、流动资产总额为437.8万元;二、固定资产总额为1555.49万元,公务用车共7辆。

二、部门预算安排情况

1、收支预算总体情况说明

2017年收入预算为891.668万元,其中:公共财政预算拨款891.668万元。

2017年支出预算为891.668万元,其中:基本支出891.668万元。基本支出中:工资福利支出635.103万元;商品和服务支出80.8137万元;对个人和家庭的补助支出88.0107万元。

2公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出891.668万元,主要支出项目(按类款项统计)包括:

1)行政运行818.0936万元。主要用于人员工资支出和日常办公经费支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费73.5744万元。主要用于在职人员养老保险支出。

3、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

4、政府采购预算情况

2017年政府采购共计22.2万元,其中:公共财政预算拨款22.2万元。

5、“三公”经费预算及增减变化情况

2017年,安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共计32.12万元,其中:通过公共财政拨款安排32.12万元。

1)公务用车运行费预算27万元,其中:通过公共财政拨款安排27万元,较上年增70%,增加原因是由于人员的增加。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出。

2)公务接待费预算5.12万元,其中:通过公共财政拨款安排5.12万元,较上年下降13%,下降原因是厉行节约,减少公务接待。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、其他需要说明的事项

阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府2017年部门预算报告附件表


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